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# 04 nota credito

La **Nota de Crédito** se usa para **disminuir** el valor de un documento que ya emitiste: por una devolución de productos, un descuento que no se aplicó a tiempo, una corrección de precio, o porque se anuló parte de una operación. Siempre debe estar relacionada con el documento original al que le hace el ajuste (normalmente un CCF, un Comprobante de Retención o una Nota de Crédito previa).

TacuFact te ofrece dos formas de generar una Nota de Crédito, según si el documento original está dentro de tu sistema o no.

## Opción 1 — Generar la Nota de Crédito desde un documento ya emitido en TacuFact

Esta es la forma más sencilla, porque TacuFact ya conoce todos los datos del documento original.

{% stepper %}
{% step %}

## Ve a la lista de [DTE](broken://pages/46d844d835de1bdb63a5281df25afb4d3dac30eb).

{% endstep %}

{% step %}

## Busca el CCF (o documento) al que le quieres hacer la corrección.

{% endstep %}

{% step %}

## Abre el menú de acciones de esa fila y elige **Nota de Crédito**.

{% endstep %}

{% step %}

## TacuFact te muestra el formulario ya precargado con los datos del receptor del documento original.

{% endstep %}

{% step %}

## Indica el **motivo de la devolución**.

{% endstep %}

{% step %}

## Selecciona los ítems (y las cantidades) que se están devolviendo o ajustando — no es necesario devolver todo el documento, puedes ajustar solo una parte.

{% endstep %}

{% step %}

## Confirma la emisión.

{% endstep %}
{% endstepper %}

## Opción 2 — Nota de Crédito manual ("CCF Externo")

Usa esta opción cuando el documento que quieres corregir **no fue emitido desde TacuFact** (por ejemplo, viene de otro sistema de facturación) pero necesitas relacionarlo de todas formas.

{% stepper %}
{% step %}

## Presiona **Emitir DTE** y elige la tarjeta de **Nota de Crédito**; el sistema te llevará directamente al formulario manual.

{% endstep %}

{% step %}

## Ingresa el **número de documento** (código de generación) del CCF externo que estás corrigiendo y su fecha.

{% endstep %}

{% step %}

## Completa los datos del receptor: **nombre, tipo y número de documento, NRC** y, opcionalmente, su **correo**.

{% endstep %}

{% step %}

## Indica el **motivo de la devolución**.

{% endstep %}

{% step %}

## Agrega los ítems del ajuste y confirma.

{% endstep %}
{% endstepper %}

{% hint style="warning" %}
Una Nota de Crédito no puede superar el valor del documento original al que corrige, y debe ser del mismo tipo de receptor (no puedes mezclar varios documentos de distintos clientes en una sola Nota de Crédito).
{% endhint %}

## ¿Qué pasa después?

La Nota de Crédito queda relacionada permanentemente al documento original. Si necesitas anularla más adelante, ve a [Anular un DTE](broken://pages/09eb16f908bade07f80f1e1adf0b068646a772e4).


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