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# 06 comprobante retencion

El **Comprobante de Retención** se emite cuando tu empresa actúa como **agente de retención de IVA** y le retiene una parte del impuesto a otro contribuyente al pagarle por bienes o servicios. Este documento le sirve a quien le retuviste como respaldo de ese descuento en su declaración.

Para emitirlo, presiona **Emitir DTE** y elige la tarjeta **CR – Comprobante de Retención**. El proceso tiene 2 pasos propios.

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## Configuración

* Elige tu **Sucursal** y **Terminal POS**.
* Identifica al **retenido** (la persona o empresa a la que le estás reteniendo), de dos formas:
  * **Cliente registrado:** búscalo por nombre, NIT o NRC en tu directorio de [Clientes](file:///6769597/07-contactos/01-clientes.md). Si no existe, puedes crearlo ahí mismo con el botón **Agregar cliente nuevo**.
  * **Datos manuales:** si prefieres no registrarlo como cliente, completa directamente su tipo y número de documento, NRC (opcional), nombre, nombre comercial, actividad económica, dirección completa, teléfono y correo.
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## Retenciones

Aquí registras cada retención que estás reportando. Por cada línea necesitas:

| Campo                      | Qué significa                                                                                                                                      |
| -------------------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| **Tipo de DTE retenido**   | Si la retención corresponde a un CCF (03) o a una Factura de Consumidor Final (01).                                                                |
| **Tipo de documento**      | Si el documento original es físico o electrónico.                                                                                                  |
| **Número de documento**    | El código de generación (si es electrónico) o número correlativo (si es físico) del documento al que le estás aplicando la retención.              |
| **Fecha de emisión**       | La fecha del documento original.                                                                                                                   |
| **Monto sujeto gravado**   | El valor sobre el cual se calcula la retención.                                                                                                    |
| **Código de retención MH** | El tipo de retención según el catálogo de Hacienda: **22** (Retención IVA 1%), **C4** (Retención IVA 13%) o **C9** (otras retenciones especiales). |
| **Descripción**            | Una breve explicación de la retención, por ejemplo "Retención del 1% de IVA sobre CCF".                                                            |

Puedes agregar tantas líneas de retención como necesites dentro del mismo Comprobante de Retención.
{% endstep %}
{% endstepper %}

## Después de emitir

Si necesitas corregir un Comprobante de Retención ya emitido, puedes generar una [Nota de Crédito](broken://pages/4f03e8924510daa0c0cfada745fd69f8494be735) o una [Nota de Débito](broken://pages/6e736c3ca2a592f39a974a41b28e9133559382b7) relacionada a él. Para anularlo, consulta [Anular un DTE](broken://pages/09eb16f908bade07f80f1e1adf0b068646a772e4).


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# Agent Instructions
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## Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter:

```
GET https://docs.tacufactsv.com/manual-tacufact/02-dte/06-comprobante-retencion.md?ask=<question>&goal=<endgoal>
```

`ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language.
`goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal.

The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.